每上报分公司工程技术部项目每日情况报告，每月日前上报公司工程管理部三级单位施工计划完成情况分析表、月度施工进度计划及偏差分析表、项目经理月度报告、三级单位在建项目情况汇总表、工期预警台账（）

分包报量审核由项目商务经理审核工程量，项目经理审批后日前报分公司商务法务部（） 负责汇总部门各中心（室）人员考勤信息，审核后上报分公司组织与人力资源部（） 竣工目标考核兑现：提出竣工考核申请具备条件后天内上报分公司（） 分包签证原则每周清理一次，每月必须确保当月全部确认完毕。每月底项目部须与分包单位签字确认《分包签证月清确认单》，并于次月5日前上报分公司商务管理部备案。《分包签证月清确认单》须经分包人签字盖章确认（含分包处罚）（） 合同月计划，项目经理部：每月（）日前完成编制，自评后报分公司审定。分阶段（含分部工程、施工节点等）编制采购计划的项目，相应编制阶段合同计划 基层单位生产技术部组织对运行部门月度上报的操作票进行检查，重点对上报的不合格票进行检查，反馈检查意见，并在每月第个工作日内将本单位操作票执行情况报公司生产技术部（） 里程碑监控、预警每周预警分公司各项目里程碑节点达成情况，每月通报分公司项目里程碑节点达成情况（） 班（站）不能确定的缺陷和不能处理的重大缺陷要上报分公司（分局）（） 班（站）不能确定的缺陷和不能处理的重大缺陷要上报分公司（分局）（） 一般情况下每月（）日前上报数据审核结果 分包签证管理中，单份单项额度元以上的经济签证，必须上报分公司审批（） 固定资产投资项目情况表，由各二级机构于每月 2 日前，登录投资网报系统填报《固定资产投资项目情况表》，公司投资部负责审核、整理各二级机构填报的《固定资产投资项目情况表》，并于每月（）日前上报 采购月计划，项目经理部：每月（）日编制次月采购计划，自评后报分公司审定 局《差点、差距整治攻关项目申报表》于每月（）日前上报。 各单位职教管理部门每月25日前向公司职教部上报职工教育月报和月度工作小结，每年6月15日前上报半年职教工作总结，12月15日前上报年度职教总结（） 工程技术部负责公司新建、改建、扩建工程招标、比选工作的监管。 具备竣工考核条件后，项目商务经理组织填报竣工考核兑现申报书天内上报分公司，各相关部门提供基础资料（） 《项目经理月度报告》项目进场后每月上报，时间为（） 生产工厂采购部每月（）日前，将上月供应商合作考核“五率”报表汇总后，上报区域公司采购部；区域公司采购部审核汇总“五率”报表，于每月（）日前将生产中心集采物资“五率”汇总表，上报生产中心采购部； 投资《投资运营管理报告》和《项目实施进展情况报告》应于每季度结束后（）日内上报公司投资部