网点库备用钥匙由管库员会同网点负责人、内勤行长/运营主管当面共同密封、签章，办理登记签收手续，并由网点负责人、内勤行长/运营主管分别入保险柜妥善保管（）

营业网点负责人（）对网点重要空白凭证库查库一次。 营业网点负责人每季对网点重要空白凭证库查库一次。 营业网点负责人每季对网点重要空白凭证库查库一次（） 如出现简易库房钥匙无法办理面交面接的情况，则管库员将钥匙交网点负责人妥善保管，并在《简易库房钥匙交接登记簿》上做好记录即可（） 实物黄金销售网点营业终了，贵金属实物由“99999钱箱”管库员双人会同在网点现场管理人员或负责人的监督下将贵金属实物装入专用箱，双锁加封后，随网点款箱一并送现金中心寄库保管，寄库尾箱贵金属的真实性由（）负责 正常箱和回收箱开启和关闭时需双人同时在场。备用钥匙由网点负责人或运营主管封存入柜保管（） 营业网点负责人每季度至少对本网点业务库、尾箱盘点次（） 网点凭证库实物保管人员由网点凭证库管员和本机构营运主管或授权员担任（） 内勤行长/主任归属管理类，纳入网点管理团队或领导班子，按网点负责人的管理方式进行选拔、管理（） 柜员应将作废空白卡每（）上缴网点库管员，网点库管员按（）上缴分行大库集中保管，定期销毁。 柜员应将作废空白卡每（）上缴网点库管员，网点库管员按月上缴分行大库集中保管，定期销毁。 柜员应将作废空白卡每周上缴网点库管员，网点库管员按月上缴分行大库集中保管，定期销毁（） 各营业网点设立兼职对账负责人，兼职对账负责人要求由各网点的授权员担任（） 支行内勤行长（会计）、分理处及储蓄所负责人每月至少要对所在网点查库次（） 运营档案库房至少设置（）名库房负责人、（）名库管员和（）名保安。 网点负责人可单独保管和使用网点大门钥匙和布防密码（） 综合网点兼职管库员不得兼职（） 复核人员可以是网点负责人、营销副行长、运营主管、其他营销人员、低柜柜员、高柜柜员等网点正式人员（） 内勤行长的履职情况和日常行为监督由受派网点负责（） 行长或分管行长、网点负责人每月至少安排1次检查安全保卫（）