营业网点负责人每季对网点重要空白凭证库查库一次（）

营业网点会计主管应每周对所有尾箱（重要空白凭证库）核点一次（） 营业网点负责人、营运主管每季应在同一时点共同对营业网点保管的所有重要空白凭证检查不少于一次；此外，营运主管应不定期抽查柜员尾箱（包）中的重要空白凭证，每月要覆盖所有柜员尾箱（包）（） 营业网点负责人、营运主管每季应在同一时点共同对营业网点保管的所有重要空白凭证检查不少于一次；此外，营运主管应不定期抽查柜员尾箱（包）中的重要空白凭证，每月要覆盖所有柜员尾箱（包）（） 网点负责人和网点有权人每月至少分别查库次，确保重要空白凭证账实相符（） 营业网点负责人每季度对所辖网点业务印章管理情况至少检查次（） 营业网点负责人对柜员尾箱盘点一次（） 营业网点负责人每月对柜员尾箱至少查库几次（）。 营业网点查库，各营业网点分管行长查库每不少于一次（） 各网点每旬必须查库1次（包括重要空白凭证、印章等）、每月不少于3次，其中网点负责人至少应亲自查库1次，其余次数可由网点负责人书面授权非当班人员进行查库（） 营业网点负责人每月至少对本网点柜员尾箱（含自助设备）进行一次全面检查，季度再加一次全面检查，执行查库制度（） 营业网点撤并时，被撤并营业网点的重要空白凭证应退回对应重空库（） 营业网点撤并时，被撤并营业网点的重要空白凭证应退回对应重空库（） 行社分支机构主任、会计主管、网点负责人对所辖网点每查库一次（） 督导员、网点负责人、营运主管每季度组织对所辖营业网点的检查次数不低于，每半年覆盖全部营业网点（） 二级分（支）行会计负责人对本级重要空白凭证库每（）查库不少于一次。 营业网点领用凭证人员须将领取的重要空白凭证专车运送回营业网点（） 网点负责人按要求至少一次自助设备查库（） 各级票据库负责人每月至少查库次，确保重要空白凭证账实相符（） 营业网点运营主管至少验箱查库一次（） 营业网点柜员领取重要空白凭证操作流程（）