每月抽检开展内部稽核，下发整改工单，评定路段管理单位及合作发行机构质量考核（）

省级稽核管理单位审核通过工单后，系统自动补充历史交易流水，并下发至相关收费公路经营管理单位，在提交相关证据，核算补费金额并做责任认定；由省级稽核管理单位在内审核所辖收费公路经营管理单位提交的证据材料、补费金额及责任认定等相关信息（） 根据《川高收费稽查操作手册》规定，收费公路经营管理单位应在收到整改工单后积极响应整改，并每3个工作日向省级稽核管理单位提交1次核查进展，个工作日内完成整改并提交整改结果（） 超时异常工单处理稽核样本是稽核周期内滞留工单数量，差错样本是滞留工单__的数量 根据《收费公路联网收费运营和服务规程（2020）》，各省路段管理单位应对本路段单位可能存在作弊行为造成通行费流失的特情数据做审验，省级稽核管理单位应做不少于的复核，发现问题及时发起内部或外部稽核（） 稽核人员接收稽核管理系统工作任务时，可点击或按扭处理待办工单（） 油田所属各单位财务部门设置专（兼）职财务稽核岗，负责开展本单位内部财务稽核工作（） 稽核检查报告应该包括、、、内控和风险的评价、整改的建议、被稽核单位的意见及（） 工单稽核管理办法中，要求营业员工单自查时间和比例要求为（） 稽核痕迹留档记录包括但不限于稽核所依据的文件、截图、整改过程中的往来文字记录、工单流转截图等（） 外部稽核主要是由部级、省级与路段级稽核管理单位按职责分工，对因客户原因通行费的车辆流水与图片进行大数据分析，并由稽核管理系统推送相关异常流水或事件信息至各高速公路经营管理单位开展稽核取证、现场追缴等（） 业务稽核系统每月1号对上月的差错工单拍照下发给相关责任人形成考核工单，相关责任人可以登录系统进行复议，业务支持中心对复议情况进行定责，复议不通过的，一般按照每单（）元进行佣金扣罚 对部级稽核中收费公路经营管理单位内部稽核的管理要求是（） 稽查人员应将所属稽查单整改要求及时下发相关单位人员（） 内部稽核主要由与组织开展（） 手工工单处理稽核需哪些项目（） 分析派发工单且发起整改：分析及处理工单时，发现该户确实存在问题，且应进行相应整改的情况。工单内容应填写“”（） 各省收费公路经营管理单位应对本路段单位可能存在ZUO弊行为造成通行费流失的特情数据做100%审验，省级稽核管理单位应做不少于的复核，发现问题及时发起内部或外部稽核（） 手工工单处理稽核样本是稽核周期内新增手工工单数量，差错样本是处理不合规、__的工单数量 地（县）调接收到国网客服北中心下发的工单后，对于符合有效派单条件的工单进行故障研判及派单指挥，对于引起的工单可进行工单合并（） 分析后发工单发整改：适用于实际存在问题需要整改处理的工单。如工单不存在问题而发起整改；或实际存在问题，应发整改而未发整改；或已经在回单中发起整改，但实际在营销各系统中未整改或整改不到位的均为不合格工单（）