各分行要定期维护验印系统，（）对辖属机构的柜员核对清理一次，确保柜员的有效性。

各分行行长或主管行长每年应组织并带队对辖属机构的金库进行至少（）次的全面突击检查。 各分行和开户银行应定期清理睡眠账户，清理周期最长不得超过（） 分行运营管理部应按使用“9328柜员信息查询”打印本行辖属各机构柜员信息表，交给人力资源部、相关业务部室进行核对（） 各分支机构验印系统操作柜员设立、变更和删除，由所在机构填制申请表，经所在机构支行行长审核后报上级机构审批并做相应维护。 各分行应不定期组织辖内机构重要空白凭证保管人员和柜面人员的培训（） 各行应定期进行辖属营业网点授权柜员、操作柜员、自动柜员和ATM机柜员的（）。 柜员甲办理支票出售业务时，通过电子验印系统对《授权委托书》中的预留印鉴进行核对，验印自动通过后未再换人验印，该行为属九大类高危行为（） 负责维护本分行辖内结算机构、同城票据交换、本汇票解付范围、柜员等参数表（） 每年一级分行对辖属二级分行（含直属支行）的财会现场检查机构覆盖率不少于（） 各分行可根据实际需要自主选择在影像交换系统中增加、删除辖属的营业机构或子机构，且子机构隶属于上级机构，但上级机构撤销的子机构可以保留（） 各级管辖行应定期或不定期对辖属机构假币收缴的情况进行监督检查，对收缴的假币进行盘点，应核对收缴的假币与（）并确保一致。 在柜员指纹认证系统中，二级分行管理员负责辖属支行管理员（）等管理。 总行及分行的（）部门负责辖属支行柜员的开立、变更、注销、指纹采集等工作。 各分行结算督导人员每月应对分行大库及全部辖属机构的重要空白凭证至少进行（）次全面检查，或按总行要求进行突击检查。 分行运营检查人员应至少（）对辖属所有机构、部门开展一次检查 各分行结算督导人员每季度应对分行大库及全部辖属机构的重要空白凭证至少进行全面检查，或按总行要求进行突击检查（） 分行运营管理部每季度应对不少于25%的辖属机构进行柜面业务印章检查，全年应覆盖所有辖属机构（） 对暂收暂付款项，支行级机构至少于每季度末前清理一次，分行级机构至少于（）月、（）月末前组织两次全辖机构的清理。 二级分行、支行会计监管员应每（）对辖属机构会计报表进行一次监测分析 分行内部人员轮岗，报表系统中柜员号所属机构由部门执行维护（）