各分行结算督导人员每月应对分行大库及全部辖属机构的重要空白凭证至少进行（）次全面检查，或按总行要求进行突击检查。

各分行应至少开展对辖属营业网点对账工作的考核及通报（） 分行运营管理部每季度应对不少于25%的辖属机构进行柜面业务印章检查，全年应覆盖所有辖属机构（） 电子商业汇票信息查询交易，（）机构可查询该分行承兑票据及该分行辖属任意网点可查询到的票据。 省分行、省辖行分别组织对分行金库、现金清分中心及全辖网点开展突击查库，实施飞行检查，针对本分行网点覆盖率每季度不低于，全年覆盖全部基层机构（） 各分行要定期维护验印系统，（）对辖属机构的柜员核对清理一次，确保柜员的有效性。 总行运营管理部应对分行进行全面的会计检查，并确保每年覆盖全部分行（） 各分行应不定期组织辖内机构重要空白凭证保管人员和柜面人员的培训（） 分行结算督导应按以下（）规定开展分行本部的自查工作。 分行运营管理部应按照我行结算督导工作管理办法的要求，对辖属营业网点的培训情况进行检查每月应不少于一次（） 一级分行辖属分支机构对有审批权（） 各分行辖内营业机构负责人每应对柜员尾箱进行至少一次全面检查，核对账实情况（） 省分行、直属分行和辖属分行营运部应安排专人每日（）前通过“内部管理-查询-登记簿-票据交易-提示付款异常信息”路径，查询本分行提示付款申请及应答情况，安排辖内机构及时办理相关业务。 停牌申诉流程规定，被监管行为省级分行辖属二级分行、直辖市和直属分行辖属处级支行的，停牌申诉经一级分行审核后，报（） 柜台经理分行派驻制，是指分行（一级分行运营管理部或二级分行，下同）向每个辖属营业机构派驻柜台经理，由其负责对该机构落实内控制度的情况进行督导、检查，以及对柜台业务进行审核、授权等（） 各分行行长或主管行长每年应组织并带队对辖属机构的金库进行至少（）次的全面突击检查。 总行按照各分行辖内二级分行、支行的_核定班子职数，并实行总量管理？（） 分行结算督导人员负责对全行的自助发卡机进行抽查（） 总行会计运营部应对分行进行全面的会计检查，且每年应覆盖不少于（）的分行，并确保每（）覆盖全部分行。 作为分行参数管理机构，各分行运营管理部及运营中心的职责：（）。 辖属机构数量在15-40个（含）的分行，应每（）年至少组织一次覆盖全部机构的全面检查。