明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相关责任，建立重大事项集体决策和会签制度；相关工作人员应当在授权范围内行使职权、办理业务。这些属于内部控制控制方法中的（）。

强化采购申请制度，明确相关部门或人员的职责权限及相应的请购和审批程序。对于超预算和预算外采购项目，无论金额大小，均应在办理请购手续后，按程序报请具有审批权限的部门或人员审批。 商业银行应当根据各分支机构和各部门的（），建立相应的授权体系，明确各级机构、部门、岗位、人员办理业务和事项的权限，并实施动态调整。 母公司应建立子公司业务授权审批制度，在子公司章程中明确约定子公司的业务范围和审批权限。子公司可以不经母公司董事会或股东（大）会审议批准而从事业务范围或审批权限之外的交易或事项。 单位应当合理设置岗位，明确相关岗位的职责权限，确保资产安全和有效使用。 企业应当建立工程项目业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保办理工程项目业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。以下不属于工程项目业务不相容岗位的是（） 事权划分包括业务核算操作的权限划分和重要会计事项审批的权限划分。 各级行在办理业务核算及审批重要业务事项过程中，应根据不同的（）确定不同级别的业务核算人员的操作、授权和审批权限。 单位应当按照支出业务的类型，明确内部（）支出各关键岗位的职责权限。 必须明确各岗位的工作范围和应尽职责（） 根据展业相关要求，对于办理境外贷款业务适用更加严格的尽职调查和业务审批程序（） 企业应当建立销售与收款业务的内部会计控制制度，明确相关部门和岗位的职责权限。销售与收款业务的不相容岗位包括( ) 事权划分按（）进行分类，可分为业务核算操作权限的划分和重要业务事项审批权限的划分。 单位应当合理设置岗位，明确合同的授权审批和签署权限，妥善保管和使用合同专用章，严禁（） 二级主管兼柜员负责办理权限范围内的业务和交易，并对权限范围内的业务和交易授权。 二级主管兼柜员负责办理权限范围内的业务和交易，并对权限范围内的业务和交易授权。 商业银行应当根据各分支机构和各部门的经营能力、管理水平、风险状况和业务发展需要，建立相应的授权体系，明确各级机构、部门、岗位、人员办理业务和事项的权限，并实施调整（） 单位应当明确相关岗位的职责权限，确保政府采购需求制定与内部审批、（）等不相容岗位相互分离。 案件责任人员范围，应当根据相关岗位和业务条线的职责内容管理权限履职情况等因素予以认定，并明确等责任（） 记账人员与经济业务和事项的审批人员、经办人员、财产人员的职责权限应当明确，并相互分离、相互制约。（ ） 柜员的操作权限须根据所办理的业务种类和范围设置,但经领导审批后可以设置与所办理业务无关或暂不使用的角色（）