营业机构主管行长（经理）要至少每查库一次，会计机构负责人或会计坐班主任要至少每__查库一次（）

营业机构负责人或会计主管可直接对本营业机构及所辖营业机构进行查库，上级部门查库人员应凭实施查库（含专项检查、飞行检查等查库）（） 支行库所在营业机构会计主管查库频次为（）查库一次。 营业机构应（）由机构负责人和主管组织一次重点自查 会计主管每（）对本营业机构柜员使用中的重要空白凭证查库一次。 支行金库所在营业机构运营主管每（）查库一次。 营业机构负责人或会计主管组织一次人民币收付相关制度学习（） 法人机构会计部门负责人应（）对凭证中心库查库一次 支行负责人对本机构现金应（）查库一次 营业机构负责人.现金管理中心负责人每月对本机构查库不得少于次（） 附行式自助设备，营业网点会计主管（或助理会计）或营业网点负责人要每（）至少跟班加钞、取钞核查一次。 计运营部负责人（）至少查库一次。 营业网点业务负责人（）查库一次 原则上，营业机构负责人、现金管理中心负责人每月对本机构查库不得少于次（） 机构负责人或会计主管查库需在综合业务系统中打印（） 基层主要负责人每季要查库一次（） 营业机构负责人对柜员履箱进行至少一次全面检查（） 会计主管对本营业机构有价单证、抵质押品、代保管物品每( )实施一次全面查库。 营业机构负责人、法人机构分管行长实施查库可由他人代为清点，但应全程现场监督并按规定签字负责（） 分行业务处理中心负责人、基层营业机构分管行长至少（）检查一次本行或本机构所有会计印章的保管、使用情况以及印控机的管理情况。 营业网点负责人每月对辖属网点综合柜员重要空白凭证库查库（）次，会计主管每月查库（）次。