省直分行凭证库查库,业务处理中心负责人查库每（）不少于一次。

法人机构会计部门负责人应（）对凭证中心库查库一次 各网点每旬必须查库1次（包括重要空白凭证、印章等）、每月不少于3次，其中网点负责人至少应亲自查库1次，其余次数可由网点负责人书面授权非当班人员进行查库（） 二级分行主管行长每年对所辖重要空白凭证库检查的数量不少于所辖重要空白凭证库数量的（）或不少于5个，其中对本级重要空白凭证库每半年查库不少于一次。 各级行要坚持查库制度，分行金库主任每半年查库不少于次（） 二级分（支）行主管行长对本级重要空白凭证库每（）查库不少于一次。 营业机构负责人每月查库次,会计主管人员每月不少于次（） 营业网点查库，各营业网点分管行长查库每不少于一次（） 分行金库主管查金库不少于1次；分行金库副主任查库金库不少于1次（） 营业网点负责人（）对网点重要空白凭证库查库一次。 金库负责人每月查库不得少于（） 营业网点负责人每季对网点重要空白凭证库查库一次。 营业网点负责人每季对网点重要空白凭证库查库一次（） 金库负责人每旬查库不得少于一次（） 营业机构负责人.现金管理中心负责人每月对本机构查库不得少于次（） 营业网点负责人每月对辖属网点综合柜员重要空白凭证库查库（）次，会计主管每月查库（）次。 总部现金主管部门或审计部门每年对营业机构查库不少于次，对现金管理中心查库不少于次（） 营业网点业务负责人（）查库一次 法人机构分管行长对中心金库查库不少于一次（） 各级票据库负责人每月至少查库次，确保重要空白凭证账实相符（） 机构负责人认真履行每（）一次的查库制度。