出差人员超过（）天一下的出差单据财务不予报账

出差人员入场需提前准备（） 偶尔出差的员工可以不签订《公司公务出差人员安全告知书》（） 出差结束后应于多久到财务部报账（） 出差人员必须随身携带的差旅费不得超过2000元。 员工出差住宿费用低于标准的部分，奖励出差人（）；超过标准的部分，由出差人承担（），如有特殊情况，应按分级审批权限报上一级领导审批？ 出差人员完成出差任务后，应及时填写出差报告并于个工作日内按公司财务制度完成OA差旅费报销手续（） 各出差人员提前了解项目情况及出差需求，并基于飞书工作台申请出差，需写明（） 出差人员长期驻场时可在出差过程中分阶段报销，也可按财务部要求在ERP系统中申请借支（） 因公出差目的地为主城区之外的地区，出差人员应填制（） 出差人员差差旅费补贴标准包括以下（） 出差人员乘坐飞机审批单事由不可选（） 出差人员借款金额≤1000元（）审核，＞1000元（）审核 出差人员报销的车票属于外来原始凭证。() 出差人员填报的差旅费报销单属于()。   出差人员必须提前（）个工作日填写《出差申请单》或邮件向总经理申请 企业出差人员填制的差旅费报销单属于( )。 -关于出差人员的餐补标准，以下哪种说法正确（） 出差人员最迟应在（）前将截止到上月的费用按照财务报销流程要求完成报销 内勤人员出差需要填写（）单据 出差费用的报销人为所有出差人，需何人在处签字（）