出差人员最迟应在（）前将截止到上月的费用按照财务报销流程要求完成报销

出差人员长期驻场时可在出差过程中分阶段报销，也可按财务部要求在ERP系统中申请借支（） 出差人员超过（）天一下的出差单据财务不予报账 出差人回公司后，应在个工作日内在财务共享服务系统“个人报销工作台”中填写《国内出差报销单》（） 10日，出差人员李华报销差旅费2500元，余款以现金退回。   出差人员的差旅费报销应于返回规定工作地上班首日，最迟不超过（）个工作日，整理好相关票据，在钉钉上提交差旅费报销申请？ 出差人员完成任务返回公司后必须在（）内在OA中提交报销流程手续 因购买材料或者出差及其他事项产生的费用，事项完成后，及时报销，每月号前将上月所有报销结束，其中，出差回来后，填写差旅费报销，注明，任务，起止时间，结束时间，费用金额（） 按财务规定整理报销单。票据应真实、合法、有效，出差大金额报销总费用至少（）需要发票。否不报销 出差人员在出差期间自行安排市内出行的，凭车票在限额标准内据实报销。限额标准为每人每天元，按照出差自然（日历）天数计算（） 企业对出差人员基于出差补助，属于() 如果报销金额小于原预借金额，出纳则应向出差人员补付差额，并在报销单上加盖“现金付讫”章（） 出差人员必须（）填写出差审批表 差旅费用报销，应先在OA提交出差申请流程，后提交（）流程，并提供相关的报销凭据给财务部相关人员 出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。处级及处以下出差人员可乘坐（） 出差人员借款需由（）签字后方可借款，办理报销时一次性结清余款。 出差住宿费用在差旅标准内实报实销，超支部分由出差人员自行承担（） 出差人员按规定允许乘坐飞机的，往返飞机场的，持有效凭证据实报销（） 因公出差目的地为主城区之外的地区，出差人员应填制（） 报销所需材料为：收据，发票，报销单。所有出差人员均需要按实际填写纸质报销单，并在好团队中申请报销，发票可由负责人一起缴纳（） 出差人员超过（）以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报账