供应部应当结合财务部门至少每半年与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项（）

检查供应商对账单与应付账款明细账是否一致，可能应对应付账款（ ）认定的重大错报风险。 材料员每半年配合上级主管部门完成（）、（）供应商评价，形成《供应商供应业绩评价表》，报材料科长、站长审核审批后上报至上级主管部门 材料员每半年配合上级主管部门完成（）、（）供应商评价，形成《供应商供应业绩评价表》，报材料科长、站长审核审批后上报至上级主管部门 财务部门收到采购部门提交的供应商采购发票后，根据系统中（）进行三单匹配，对预制发票进行发票校验。 参与采购绩效的评估人员应该包括（）：①生产与工程部门人员；②采购部门主管；③会计部门或财务部门人员；④供应商；⑤外界专家或管理顾问 在ERP系统中，财务部门收到供应商提供的采购发票后，根据系统中三单匹配后，方可进行发票校验（） 评估供应商的业绩可能使用的审计步骤是：Ⅰ.审查供应商的供货质量Ⅱ.审查供应商是否按合同规定的日期送货Ⅲ.审查供应商的信誉程度Ⅳ.审查应付账款余额是否正确（） 供应商财务评价分值越高证明供应商财务能力越好。 供应商财务评价分值越高证明供应商财务能力越好（） 企业将应付账款转为对供应商的投资，会导致（ ）。 项目物资部至少每半年组织一次供应商过程评价，对供应商的合同执行情况进行过程评价，评价结果经项目经理审核后报公司（分公司）物资部存档备查 项目物资部至少每半年组织一次供应商过程评价，对供应商的合同执行情况进行过程评价，评价结果经项目经理审核后报公司（分公司）物资部存档备查（） 在应付账核算系统中，可以查询到每一个供应商的应付账款的（） 所有新供应商导入后均为临时供应商，供应商管理部在每年的6月和12月更新《正式供应商名册》，经供应商管理部、SQE负责人审核后，呈供应链管理中心一级部门长批准后转为正式供应商（） 应付账款是核算单位为供应商提供的信用担保。() 质量管理部门对物料供应商的评估至少应当包括 在ERP系统中进行三单校验时，后续借记是供应商后期发票金额的补充，增加供应商的应付账款（） 财务部门与相关部门建立定期核对制度，与物资部门核对建设项目工程进度和应付工程款等情况。 该部门提供供应商培训以及供应商认证（） 采购部应根据《采购货款支付管理办法》对供应商物资入库数量和相应发票建立货款支付台账。 采购部在每月（）之前要求供应商开具当月所收货物的增值税发票，并向财务部办理报账手续后挂账。采购部在每月（），根据采购合同中付款的规定和供应商应付货款情况编制次月的供应商货款支付计划