各部门可根据部门情况设置针对本部门的内控监控细化规则（）

内控小组（）组织和开展本部门内控管理各类问题排查工作 各部门直接向上级政府财政部门报告本部门的预算执行情况。 各部门应负责对本部门收集保管的各种记录应进行标识、编号，以便于识别与检索。 按照“谁主管，谁负责”的原则，各部门、车间负责人为本部门安全生产的，对本部门事故隐患的排查和整改负领导责任（） 各部门是本部门、本条线舆情管理的主要责任单位，（） 普规规定：所有与列车运行有关的铁路各部门，必须按（ ）的要求，组织本部门的工作。 各部门可根据奖惩条件，以书面形式向公司申报本部门符合奖励或通报批评及以上惩处的事件（） 各部门（中心）对本部门（中心）员工应当至少每年进行一次消防安全培训，培训内容应当包括（） 银行操作风险涉及全行所有部门，各部门负责本部门操作风险管理。 银行操作风险涉及全行所有部门，各部门负责本部门操作风险管理（） 各部门的演练计划、演练方案、过程记录、演练报告应在本部门归档（） 内控小组监督检查本部门员工（）和（）情况 各部门建立本部门员工安全生产职责，落实本部门员工安全生产职责的监督考核工作，执行责任目标（）考核 各部门应每月多少日前完成本部门计划采购的汇总及上报？（） 各级各部门主要负责人应承包本级本部门的那些安全风险？（） 各部门（车间）编制本部门（车间）年度演练计划，并按期组织开展应急演练（） 各部门负责本部门员工批评教育、惩处的管理及其余奖惩的提报工作（） 列车运行有关的各部门必须根据《列车运行图》的要求组织开展本部门的工作（） 各部门要严格落实本部门干部、职工“在岗”和“居家”期间每日次测温要求，健全本部门全员测温档案，认真记录全员测温结果（） 用户帐号持有人要对其在系统内的行为负责，各部门领导要对本单位或本部门用户的行为负责（）