（2019年）在执行集团公司内部控制审计时，对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程，下列做法中，正确的有（ ）。

在执行内部控制审计时，对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程，下列做法中，正确的有（　　）。 根据集团公司内部控制手册，企业如需开通网上银行，具体审批流程是什么 根据《证券公司内部控制指引》，下列关于证券公司内部控制的说法正确的是（ ）①业务创新的内部控制不属于证券公司内部控制②信息系统的内部控制属于证券公司内部控制③分支机构内部控制属于证券公司内部控制④人力资源管理内部控制属于证券内部控制? 根据《证券公司内部控制指引》，下列关于证券公司内部控制的说法正确的是（）<br/>Ⅰ.业务创新的内部控制不属于证券公司内部控制<br/>Ⅱ.信息系统的内部控制属于证券公司内部控制<br/>Ⅲ.分支机构内部控制属于证券公司内部控制<br/>Ⅳ.人力资源管理内部控制属于证券内部控制 根据集团公司内部控制手册，利率汇率风险管理关键岗位设置的原则是什么 （2019年）执行内部控制审计时，下列有关注册会计师评价控制缺陷的说法中，错误的是（　）。 根据中国保监会印发的《保险公司内部控制基本准则》，我国保险公司内部控制体系包括（）。①内部控制基础②内部控制环境③内部控制保证④内部控制程序⑤内部控制活动 根据集团公司内部控制手册，对于确实无法收回的款项，在账务处理方面，企业须按照规定审批程序批准后（） 执行内部控制审计时，内部控制的特定领域存在（）的风险越高，给予该领域的审计关注就越多。 风机（）、叶片（）、机舱（），属于集团公司内部统计事故。 集团公司内部关联交易的基本动机是：（ ） 风机（）、叶片（）、机舱（），属于集团公司内部统计事故 公司内部审计部门是公司内部控制制度的有机组成部分。当内部审计部门对系统开发情况进行检查时，内部审计部门应该选取哪种控制措施？( ) （2019年真题）执行内部控制审计时，下列有关注册会计师评价控制缺陷的说法中，错误的是（　）。 资产公司内部控制要素中内部控制环境包括（）。 在执行内部控制审计时，下列有关内部控制缺陷评价的说法中，错误的是（ ）。 （2018年）在执行内部控制审计时，下列有关非财务报告内部控制重大缺陷的说法中，正确的有（　　）。 聘请某具有证券期货业务资格的大型会计师事务所对本公司内部控制有效性进行审计。鉴于本公司在2008年5月《企业内部控制基本规范》发布后就已建立内部控制体系并取得较好效果，内部控制审计自2010年起，重点审计本公司内部控制评价的范围、内容、程序和方法等，并出具相关审计意见。 公司内部审计部门是公司内部控制制度的有机组成部分。当审计部门对系统开发情况进行检查时，内部审计部门应该选取哪种控制措施？（） (2016年)（　）构成公司内部控制的基础。