部门资料管理员应于每季度首月对部门文件资料的归档情况进行全面检查、梳理，完善文档管理工作。

每季度部门至少安排次抽查（） 行车值班员每季度首月日夜班对车站广播音源进行测试，发现损坏及时提报中心（） 邮政储蓄小额账户管理费在每季度首月的（）日收取。 各级授信审查审批部门应积极配合各级风险管理部门的后评价工作，在每季度后__个工作日内提供上季度部门信贷项目授信审查审批相关资料（） 贷后检查资料由业务经营机构于每季度初（）内移交给风险管理部门。风险管理部门收到贷后检查资料后，于（）内完成整理及移交档案库保管 各级LKJ主管人员，要于每季度首月初3天内完成对上一季度变化资料的汇总工作（） 各生产部门每季度安全管理失职行为检查量化指标一般失职行为每季度不少于本部门同期管理人员总人数的‰件（） 保管部门应于每季度初内，将保管物品封包清单通过书面或电子公文形式发至委托部门进行核对、确认（） 安委会会议每季度首月召开，由安委会主任主持（） 发文流程结束统一由部门综合管理员将文件归档编号打印，交由部门负责人批阅（） 公司主管部门与相关单位对接，拟定建议意见报公司领导决策，于每年一季度末下发文件公布各单位年度计划目标；每季度首月下发季度计划。 公司主管部门与相关单位对接，拟定建议意见报公司领导决策，于每年一季度末下发文件公布各单位年度计划目标；每季度首月下发季度计划（） 部门责任事件苗头每季度不得大于次（） 账务处理部门与业务管理部门的账务核对，每季度至少组织开展一次（） 定点医疗机构申请专家评审的超出该病种医疗费用3倍以上的特殊病例，应于每季度首月按照（）上报上季度病历 物业服务中心编制《物业服务报告》，于每季度首月几日前公布（） 部门及车间须每月不少于次对班组本规定执行情况进行检查，部门检查每季度须覆盖所有车间，车间每季度须覆盖所有班组（） 会计管理部门负责人每季度应对现金管理中心至少查库几次（）。 委托部门和保管机构每季度至少对代保管品核对一次（） 各类文件资料归档责任人应于每月月底收集本月生成的文件资料，并进行编目、归档。