运营内控副职每月组织本机构人员对现金尾箱、重要空白凭证、贵金属、ATM（依附式及清机尚未上收的离行式ATM）等重要实物的账实、使用保管情况等进行检查（）

负责本机构现金、凭证的下发，确保本机构柜员尾箱现金与凭证数量充足（） 运营内控副职利用周会开展安全防范教育；每周重点检查尾箱交接、现金区进出、报警系统布防、监控设备运行情况（） 运营内控副职应利用周会开展安全防范教育；重点检查尾箱交接、现金区进出、报警系统布防、监控设备运行情况（） 运营内控副职组织人员审核新签、变更对账服务协议的，完整性。如未配运营内控副职则由派驻业务经理承接（） 营业终了，经办柜员必须对尾箱中的现金、重要空白凭证进行核对，（）必须对经办柜员尾箱中的现金和重要空白凭证进行复点委派会计（会计主管）必须对主办柜员尾箱中的现金和重要空白凭证进行复点，核对无误后方可上锁封箱 运营内控副职根据上级行条线相关半年/年终决算的工作要求，督促本机构人员落实做好、外部账务核对等工作（） 运营内控副职负责根据本机构经营需要，向机构负责人提出增加、更换经营机具和设备的建议（） 通过交易及时将尾箱中的大额现金上缴至本机构库管员尾箱（） 运营内控副职在履职报告中向上级管辖行报告本人履职、本机构内控管理等情况，以及识别出的风险事件、本机构发生问题、整改建议等（） 尾箱是指农合机构柜员用于存放营业用现金、有价单证、重要空白凭证等重要物品的实物箱。 尾箱是指农合机构柜员用于存放营业用现金、有价单证、重要空白凭证等重要物品的实物箱。 运营内控副职需检查上门服务收回的现金是否清点现金（） 运营内控副职在网点营业前协助机构负责人组织并参与晨会，提示当日重点工作内容。如未配运营内控副职的网点由机构负责人承接（） 款箱双人监控下开启，当班柜员对个人尾箱中现金中现金和重要空白凭证复点一致后通过系统（）交易领取尾箱。 款箱双人监控下开启，当班柜员对个人尾箱中现金和重要空白凭证复点一致后通过系统“尾箱确认（11005）”交易领取尾箱。 运营内控副职需审核是否对CGL开展内部对账工作，如未配运营内控副职则由派驻业务经理承接（） 分行会计运营部门应定期或不定期对辖属机构重要空白凭证的使用管理情况进行检查。除单独抽查柜员尾箱外，所有检查均应加计全部尾箱的“重要空白凭证”余额与重要空白凭证账实相符（） 款箱双人监控下开启，当班柜员对个人尾箱中现金和重要空白凭证复点一致后通过系统交易领取尾箱（） 短期离岗,机构尾箱移交需要将机构尾箱内所有的现金、有价单证、重要空白凭证等重要物品通过综合业务系统全部交予接交人（） 运营内控副职审核账户归属机构变更业务申请材料的、合规性。如未配运营内控副职则由派驻业务经理承接（）