对于接收的来账业务，客户账或内部账的账号户名与系统不一致，不符合自动入账条件，系统自动挂账，在营业机构的“应解付汇划款-应解付汇入待查款项（22101002）”挂账（）

接收小额普通贷记来账业务时发现有账号、户名不符或账户状态不正常的来账业务如何处理 全国支票影像系统的来账业务，自动扣款失败系统自动清分至来账接收机构，业务状态为，由来账接收机构通过“支付结算-二代支付-待处理业务”路径，根据业务需要进行“普通扣账”和“修改账号户名”等处理（） 接收行收到接收人的账号户名有误的大额支付系统来账，接收行（）处理。 汇兑来账业务账号或户名不符且收报行不存在（网点撤并）的，来账挂（） 企业网银客户端办理客户账转内部账业务，必须先至柜面内管系统进行客户账转内部账签约才能办理。 汇兑来账业务系统自动校验账号、户名相符的直接入客户账，如收款账户开户行为A网点，接收行是B网点，清算行是C行，账务直接入（） 根据监控与监督差错认定标准,客户账或内部账开户户名有误认定的差错类型为（） 来账业务系统自动校验账号、户名相符的直接入客户账，如收款账户开户行为A 网点，接收行是B 网点，账务直接入A 网点。 对接收的贷记来账，系统对账号和户名进行检查，账号户名相符，系统自动入账，否则，做挂账处理（） 隔日或以后发现错账需要冲正账务时，应填制“错账冲正借方凭证”或“错账冲正贷方凭证”，详细写明冲正日期、错账日期、错账原因、金额、被冲销的账号、户名、补记的账号、户名、摘要等内容。 贷款隔日冲账业务监督：根据贷款隔日冲账打印凭证核对冲销及被冲销内容是否正确，并审核授权是否完整。核对内容：贷款账号、贷款户名、冲账金额、对方账号（内部账账号）、对方户名（内部账账号户名），并审核冲账原因是否合规。 未处理的来账，经柜员确认不是本行业务或账号、户名不符等原因无法入账的，直接将来账退回（） 综合系统内部账账号的编码规则（） 普通贷记往账/电子汇兑往账处理等跨行支付业务，若凭证填写收款方户名为内部账名称，则系统应录入为（） 对于账号户名不符、账户状态有误的定期贷记来账业务如何进行确认？ 接收的来账业务：系统按行号进行清分，账号户名与系统不一致，不符合自动入账条件，在营业网点挂账（） 付款账号为内部账账号时，只允许在办理业务（） 关于普通贷记往账/电子汇兑往账处理收款户名/账号的录入与填写说法正确的是（） 普通贷记往账业务，关于收款户名/账号的录入与填写说法错误的是（） 电子汇兑往账处理，若凭证填写的收款方户名为内部账名称，系统录入应为（）