单据核销主要用于建立（）的核销记录，加强往来供应商往来款项的管理

往来管理模块中往来账全部通过自动核销，无需手工核销. 总账中的往来业务处理，被核销的记录不能修改也不能反核销 冲入预付款减少了供应商往来帐的实收金额款。 在往来业务核销中，可以一张购货发票对应多张付款单据进行核销，也可以一张付款单据对应多张购货发票进行核销（） 下列往来核销中，允许采取的核销方式有（） 关于往来冲销功能适用于供应商冲销业务包括（） 核销往来业务，处理往来单位金额的借、贷之间核销关系，用户可以有效知道往来单位哪些业务已经核销完成，哪些业务未核销，从而形成一份对账单数据。 核销往来业务，处理往来单位金额的借、贷之间核销关系，用户可以有效知道往来单位哪些业务已经核销完成，哪些业务未核销，从而形成一份对账单数据。() 手工核销的方法是：凡是借、贷方金额相等的业务就可以核销，方法是双击该相应往来记录，再按“核销”按钮即可核销。() 预付冲应付用于处理供应商的预收款和对该供应商应付欠款的转账核销业务。() 应收冲应付用于处理供应商的预付款和对该供应商应付欠款的转账核销业务。 预付冲应付用于处理供应商的预收款和对该供应商应付欠款的转账核销业务（） 应付冲应付是指用于处理供应商的预付款和对该供应商应付欠款的转账核销业务。 在KIS系统中，往来业务核销方式主要有（　　）。 关于往来核销，以下正确的有（） 往来业务销账是对确认（）已结清的往来业务进行核销。 应收款的核销处理就是将收回的客户款核销该客户应收款的处理，建立（）的核销记录。 ()处理往来单位金额的借、贷之间核销关系，用户可以有效知道往来单位哪些业务已经核销完成，哪些业务未核销，从而形成一份对账单数据。 被评为不合格供应商的供应商，两年以内不得发生业务往来。 如果在应付款系统中核算供应商往来款项，则所有的供应商往来凭证全部由()生成，其他系统不再生成这类凭证。