材料盘点表和盘盈盘亏报告表经单位（部门）负责人审批通过后抄送财务部门进行账务差异调整，报送集团材料设备部、财务部监管备案（）

库存现金盘点报告表应由盘点人员和会计机构的负责人签字后才能作为重要的原始凭证。 支付系统风险管理评估报告、自评估指标得分表需经本部门主要负责人审核并签字（） 科研档案由负责人审批《档案查阅申请表》（） 《设备、材料采购跨部门流程》中，安装部负责人与仓库单位核实库存后填写《xx采购表》的设备及材料的到场时间要求，并由安装负责人和仓库负责人签字确认后反馈至（） 事故报告经填报单位部门负责人和领导审核后上报（） 经审批通过的外委工程高处作业，各项目在施工前填报《高处作业申请表》，经项目物业服务中心负责人、维修部负责人签字确认，报地区审批后，方可进行现场作业（） “固定资产”核算的原始凭证包括：固定资产增加审批表、（）、固定资产盘盈或盘亏报告单。 存货的盘盈和盘亏经批准后可能记入的同一个账户是（ ） 开立存放同业账户时，申请开户部门填写《开立同业结算账户审批表》后需经部门负责人及审批（） 单位办理的单笔款项划转业务，须使用审批表。审批表须由会计主管、支行行长、分行运营管理部负责人逐级签字审批（） 施工作业登记时，施工现场负责人需出示有效的审批表及本人有效证件以备查验，作业现场实际负责人与审批表中施工负责人不一致时，不准施工。（） 对在财产清查中发现的盘盈和盘亏只有经批准才能调整账簿记录。（ ） 施工方案经施工现场负责人、建设基层单位现场负责人签署意见及工程总图管理等有关部门确认签字后，由施工区域所属单位的负责人审批（） 事故单位主要负责人或有关负责人接到事故报告后,可不向政府有关职能部门报告 动土前，施工方案需经施工现场负责人、基层单位现场负责人签署意见及工程总图管理等有关部门确认签字后，由施工区域直属单位的工程管理部门负责人审批（） 若申请的信息化物品单价≥1000元，《采购事项审批表》经、、、信息部门负责人审核后，报分管业务领导和主要领导审批（） 根据“清查结果报告表”、“盘点报告表”等已经查实的数据资料，编制记账凭证，记入有关账簿，使账簿记录与实际盘存数相符，同时将处理建议报会计机构负责人（会计主管人员）审批。 每月末财务部门和各营业场所必须对发票领用存情况进行清点，并登记《发票盘点表》，由本部门负责人签字确认，若有不符，是否查明原因，及时报财务部门负责人处理（） 其它部门领用生产用物料由领用部门填写申请表，经部门负责人审核、物管部负责人确认后到仓库领取（） 有限空间作业申请单，必须由作业负责人、部门负责人、现场监护人员签名，通过安全部门审批，必要时应通过（）的审批方能生效。