紧急计划请购：由紧急物资需求部门或采购部门编制，编制部门 分管领导审核，监察审计室会审，分管采购的企业领导审批（）

材料采购计划是（ ）根据所编制的主要材料、大宗材料计划、市场供应信息等，由（ ）物资部门做出订货或采购计划。（ ）。 采购部门依据（）编制采购/外协计划，形成《集团公司原辅材料、配套产品采购计划》等表格。 资金兑付，每月__日采购部根据下月物料需求计划，编制下月资金安排计划，经物资采购中心管理总监审核，由分管副总审批后，交资金管理部汇总，报董事长审批（） 采购需求是需求部门的问题，采购部做不了什么（） 临时计划、紧急计划采购的物资，要求计划申报部门在到货后（）天内领用 《请购作业流程》中，请购部门为技术中心时，请购单需经审核后，再由与仓库单位核查仓库后，交给采购部，申请请购（） 急用零星物资采购及报帐管理：对于紧急采购或采购部难以采购的专用物品采购描述正确的是（） 各分子公司（部门）要设置物资采购部或采购人员，（）、（）、（），需三岗分离。 总部新下发制度要求，各部门在每月（）日前将审批后的次月的物资需求月计划报送采购部。 紧急采购，由提出紧急物资采购申请（） 由采购部门编制的授权供应方提供商品的文件称为() 集团采购部根据采购计划、实际生产需求等编制采购（），注明要求到货时间，经部门领导批准后下达到相应供方，并跟踪供方的生产和发货进度。 进场后，工程部计算并提供物资需用台帐，编制月（季）度物资需求申请计划，经（）审核后，作为物资采购计划编制的依据 外购件紧急放行由申请部门填写《来料紧急放行申请表》，申请时应考虑最少的用量。申请单由申请部门负责人审核签字，然后转给采购部，由SQE经理和采购总监共同批准（） 每月25日前（或节点工程开始前20天），由（）依据次月施工进度计划编制《项目物资月度（节点）需求计划表》；由（）依据《项目物资月度（节点）需求计划表》，编制《项目物资月度（批次）采购计划表》 采购技术规范由编制部门编制，分发单也由编制部门进行分发至相关部门（） A注册会计师负责审计甲公司2013年度财务报表，了解到被审计单位采购与付款业务循环存在下列内部控制： （1）各部门需要购买的货物或劳务，统一汇总至请购部门，由请购部门对需求部门提出的采购需求进行审核，并进行归类汇总，统筹安排企业的采购计划。 （2）对于超过预算的采购项目，经请购部门经理审批可先行请购，然后履行预算调整程序。 （3）审核通过的采购需求，由请购部门编写请购单，提交采购部门进行采购。请购单连续编号。 （4）对于大宗采购，由采购员选择三家以上的供应商进行询价后报采购部经理，由采购部经理选定供应商。 （5）对于影响重大、涉及较高专业技术或法律关系复杂的合同，组织法律、技术、财会等专业人员参与谈判，必要时聘请外部专家参与相关工作。 （6）采购的货物到货后，由仓库部门核对采购货物的数量、质量、规格型号与合同是否一致，对货物进行验收。 针对上述事项（1）至（6），指出甲公司内部控制是否存在缺陷，如果存在缺陷，简要说明理由。 物资计划由封面、编制说明、物资采购（申请）计划表、需用量明细表四部分组成，经（）部门会签，单位领导审批后加盖单位公章 编制物资计划是物资部门的职责，与其它部门无关（） 物资计划采购量小于供应商最小包装量的，由采购部门出具报告经计划抄报部门所属中心管理总监批准（）