汇总填开专用发票，最好附有销售方开具并加盖财务专用章或发票专用章的销货清单。（）

对外开出的凭证，必须加盖本单位的财务专用章或发票专用章。() 增值税纳税人应在代开专用发票的备注栏上，加盖本单位的财务专用章和发票专用章。 增值税纳税人应在代开专用发票的备注栏上，加盖本单位的财务专用章和发票专用章。 开具发票应当按规定的（）一次性如实开具，并加盖发票专用章。 开具发票应当按照规定的（），全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章 电费发票应使用（）监制的专用发票，加盖“发票专用章”和填制人签章后有效。 发票作为财务开支的合法凭证，必须符合以下规范：发票开具单位或开具人加盖的或财务专用章清晰可辨（） 《国家电网公司电费抄核收工作规范》中规定：电费发票应使用当地部门监制的专用发票，加盖“财务专用章”或“发票专用章”和填制人签章后有效（） 收到盖有财务专用章的增值税专用发票可以报销（） 增值税专用发票.增值税普通电子发票加盖“发票专用章”后有效。不得使用、或替代发票向电力客户开具电费发票（） 增值税发票开具应当按照规定的、全部联次一次性开具，并加盖公司发票专用章（） 开具带折扣的专用发票流程：进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→填写购货方信息→填写商品信息→打印发票。 开具带折扣的专用发票流程：进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→填写购货方信息→填写商品信息→打印发票。 开具带折扣的专用发票流程：进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→填写购货方信息→填写商品信息→打印发票（） 供应商开具的发票，加盖的发票专用章不够清晰，怎么办（） 财务开支事项报账原始票据一律不得涂改；有错误的，要由出具单位重新开具发票，或在原凭证重新更正位置加盖出具单位财务专用章或发票专用章（） 开具发票应按照规定的时限、顺序，逐栏、全部联次－次性如实开具，并加盖单位财务印章或发票专用章，特殊情况也可分联次开具。（ ） 目前随货同行单上加盖的章不统一，有“销售专用章”、“业务专用章"、“出库专用章”“发货专用章”。请问这个章的名称只能是“出库专用章”吗？ 目前随货同行单上加盖的章不统一，有销售专用章、业务专用章、出库专用章发货专用章。请问这个章的名称只能是出库专用章吗 报账用增值税发票需要完善的信息有、复核人、开票人、销售方加盖的发票专用章