应收款系统中，手工核销及自动核销一次均可对多个客户进行核销处理

往来管理模块中往来账全部通过自动核销，无需手工核销. 往来管理模块中往来账全部通过自动核销，无需手工核销. 在应收款系统中，期初是指还未核销的，在系统中以单据的形式列示，已核销部分金额不显示 应收款核销是确定（）之间对应关系的操作，即指明每一次收款是哪几笔销售业务款项 应收款核算中应收款、预收款性质的收款单将与（）进行核销勾对。 应收款系统中，“单据核销”界面的上、下部分分别列示了（） 应收管理模块单据核销主要用于建立收款与应收款的核销记录，加强往来款项的管理。 单据核销主要用于建立收款与应收款的核销记录，加强往来款项的管理。() 预收冲应收用于处理客户的预收款和该客户应收欠款的转账核销业务。 应收款核销是确定收款与销售发票和（）之间对应关系的操作，即指明每一次收款是哪几笔销售业务款项。 对回执类型为付款的，收款人账号户名一致时，系统自动入收款人账户；对不能自动入收款人账户的，需要手工核销入账（） 用于处理客户的预收款和该客户应收欠款的转账核销业务的是（） 在应收款系统中，如果中同时存在红蓝记录，则核销时应先进行操作 预付冲应付用于处理客户的预收款和该客户应收欠款的转账核销业务。 应收款核销方式主要有按科目、按余额、按单据、按存货核销等方式。() 应收款核销方式主要有按科目、按余额、按单据、按存货核销等方式。（　） 应收款核销是确定收款与销售发票、应收单据之间对应关系的操作。() 应收款核销是确定收款与采购发票、应收单据之间对应关系的操作。 应收款核销是确定收款与销售发票、应收单据之间对应关系的操作（） 在应收款系统中，核销时，结算单列表中款项类型为预收款的记录其默认的内容为（ ）。