在执行集团公司内部控制审计时，对于内部控制 可能存在重大缺陷 的业务流程，下列做法中， 正确的 有（）

根据集团公司内部控制手册，企业如需开通网上银行，具体审批流程是什么 根据《证券公司内部控制指引》，下列关于证券公司内部控制的说法正确的是（ ）①业务创新的内部控制不属于证券公司内部控制②信息系统的内部控制属于证券公司内部控制③分支机构内部控制属于证券公司内部控制④人力资源管理内部控制属于证券内部控制? 根据《证券公司内部控制指引》，下列关于证券公司内部控制的说法正确的是（）<br/>Ⅰ.业务创新的内部控制不属于证券公司内部控制<br/>Ⅱ.信息系统的内部控制属于证券公司内部控制<br/>Ⅲ.分支机构内部控制属于证券公司内部控制<br/>Ⅳ.人力资源管理内部控制属于证券内部控制 (2019年真题)根据《证券公司内部控制指引》，下列关于证券公司内部控制的说法正确的是（）Ⅰ.业务创新的内部控制不属于证券公司内部控制Ⅱ.信息系统的内部控制属于证券公司内部控制Ⅲ.分支机构内部控制属于证券公司内部控制Ⅳ.人力资源管理内部控制属于证券内部控制 根据集团公司内部控制手册，利率汇率风险管理关键岗位设置的原则是什么 根据集团公司内部控制手册，对于确实无法收回的款项，在账务处理方面，企业须按照规定审批程序批准后（） 根据中国保监会印发的《保险公司内部控制基本准则》，我国保险公司内部控制体系包括（）。①内部控制基础②内部控制环境③内部控制保证④内部控制程序⑤内部控制活动 执行内部控制审计时，内部控制的特定领域存在（）的风险越高，给予该领域的审计关注就越多。 风机（）、叶片（）、机舱（），属于集团公司内部统计事故。 集团公司内部关联交易的基本动机是：（ ） 风机（）、叶片（）、机舱（），属于集团公司内部统计事故 公司内部审计部门是公司内部控制制度的有机组成部分。当内部审计部门对系统开发情况进行检查时，内部审计部门应该选取哪种控制措施？( ) 资产公司内部控制要素中内部控制环境包括（）。 在执行内部控制审计时，下列有关内部控制缺陷评价的说法中，错误的是（ ）。 公司内部审计部门是公司内部控制制度的有机组成部分。当审计部门对系统开发情况进行检查时，内部审计部门应该选取哪种控制措施？（） 根据集团公司内部控制手册，各单位的应付票据日前，要及时备付资金进行承兑，切实控制风险，维护股份公司信誉 集团公司内部各类会议、考察调研可以提供酒水（） 资产公司内部控制要素中内部控制措施包括（）。 寿险公司内部控制的主体是指对寿险公司内部控制承担直接和间接作用的单位和个人，下列选项中属于寿险公司内部控制主体的是（）：①董事长；②总精算师；③ 内部审计部门的部门经理；④股东 寿险公司内部控制的主体是指对寿险公司内部控制承担直接和间接作用的单位和个人，所以股东也是属于寿险公司内部控制主体。